一、项目概况

  （一）项目单位基本情况

   龙岩市产品质量检验所于1983年6月，经龙岩地区行政公署（岩署(1983)345号文）批准成立, 行政上隶属于龙岩市质量技术监督局，是完全独立的第三方法定公正检验机构。

   本所是集检验检测、科技研发、技术管理为一体的综合性专业产(商)品质量检验事业技术机构，建有1个国家级质检中心和2个省级质检中心，分别是“国家空气污染治理设备产品质量监督检验中心”、“福建省水泥产品质量监督检验中心（龙岩）”、“福建省煤炭产品质量监督检验中心”。

   本所内设“人力资源部”、“质保部”、“业务管理部”、“总工办”等4个管理部门，“国家空气污染治理设备产品质量监督检验中心”、“省水泥检验中心”、“省煤炭检验中心”和“化学检验部”等4个业务部门。拥有管理、研发、检测专业技术队伍61人，实有在编人数36人（核定编制数39人），编外聘用25人，其中博士1人、硕士8人，高级工程师9人，工程师18人，高级技师1人。

   本所财务隶属于市质量技术监督局，实行事业单位财务核算方式，2016年经费预算由市主管局统一上报市财政局批复，本单位各项支出从国库中心支付。

   本所可独立承担食品、化肥、饲料、粮油、日用化工 、石油化工、水泥、矿产品、家用电器、眼镜、机电产品、建筑材料、环保产品等200多类产品5000多个项目（参数）进行产品质量检验和评价。宗旨和业务范围：承担辖区内质量检验、检测、认证等技术服务等工作；承担辖区内组织机构代码、物品编码的事务性、技术性工作；开展标准化和WTO/TBT技术性贸易壁垒信息研究、应用等技术服务工作。

  （二）项目基本情况

   为确保本单位检验工作顺利开展，为更好地服务企业，保障产品质量检验工作的有序开展，需购买实验用化学试剂、易耗品，仪器设备的维修维护及保养，聘用人员经费、人员培训费，对突发事件、重大事件进行的产品质量检测费用，为企业和市场提供技术服务，为相关产品内贸发展和出口提供技术服务和支撑等，2016年市财政安排项目资金210万元。

   二、项目实施基本情况

  （一）项目组织管理情况

   1、资金安排情况

  2016年，市财政安排经费210万元万元已全部到位。

   2、实际支出情况

  2016年度实际支出经费207.38万元，完成目标的98.75%，结余2.62万元。

   3、资金使用情况

   截止至2016年12月，经费严格按照国家财经法规和财务管理制度以及相关专项资金管理办法的规定执行，没有发生违规问题。

   4、项目管理制度及执行情况

   为保证项目资金的使用效率以及产品质量检验工作科学、公正、廉洁、高效，单位内部制定了十三项制度，如《龙岩市产品质量检验所会议议事制度》、《国有资产管理制度》等，并不断完善，在执行过程中加强组织领导，明确职责。明确责任人和责任科室，各分管领导为第一责任人，对分管范围内的工作人员进行统一管理，切实落实责任，不定期进行审查，对违反内部制度的，由责任科室上报并按有关规定追究相关人员的责任。确保产品质量检验工作保质、保量完成。

   在项目的执行过程中，严格按照相关要求履行职责，以国家空气污染治理设备产品质量监督检验中心作为技术支撑，着力在常规检查和型式比对、企业合用、标准制修订方面推动企业提质增效，国家质检中心积极参与示范区环保企业产品改造、更新、研发，为企业提升产品质量、解决技术难题等方面提供技术方案以企业实际需求为导向，着力提升服务企业能力。参与环保企业产品改造、更新、研发，为企业提升产品质量、解决技术难题等方面提供技术方案。为福建龙净环保股份有限公司、龙岩市五环环保设备有限公司提供产品技术改造5项。受龙岩市环保企业委托，先后赴福建永安、广东、贵州、山西等地为我市环保企业供应产品进行检测，为环保企业产品质量检测提供了便利、高效的服务。

   在品牌培育方面，利用我所网站、微信公众号及相关媒体对我所和国家质检中心进行宣传报道，积极培育我所及国家质检中心品牌。持续与国内外相关机构联系，积极探索相关合作，通过合作让行业认知我、认同我，扩大我所及国家质检中心的知名度。

   业务发展方面，一是持续做好食品检测。我所积极发挥技术资源优势，通过遴选承接了市食药局2016年全年食品监督抽查任务；二是利用新平台拓展新业务。以国家质检中心为抓手，转变思维，主动走进企业，积极与企业对接科研、标准制修订等方面技术合作。国家质检中心自2015年4月23日获批以来，实现科研委托6项，业务收入突破300万元。三是主动承接省局监督抽查和委托业务。积极争取了省质监局水泥、混凝土、输水管、眼镜、高低压电源、滤袋滤料、肥料等工业品监督；受省质监局委托，开展了我省36个县（市）61个“美丽乡村”空气、水、农产品和传统特色乡村食品的免费检测。

   对相关空气污染治理设备类产品和相关类检验设备进行开发、研制和技术研究，对相关检验标准、检验方法进行制订、修订和研究，为企业、高校、科研单位提供多方面、全方位的技术服务，并积极开展相关技术交流活动。

   三、项目支出绩效

  （一）采取的纠偏相关措施

   根据项目绩效评价的相关要求及本项目的具体特点，本项目设立了3项绩效目标；同时设立了相应的绩效指标，详细情况见表“龙岩市市级财政项目支出绩效自评表”。项目实施期间其绩效目标与绩效指标未作出大的调整。

  （二）项目绩效目标完成情况

  （1）2016年，为提高职工业务能力，更好地满足检验业务要求，以及今后业务发展需要，业务培训52人次，完成年初制定的绩效目标任务数。

  （2）我所共完成检验样品4264批次，出具检验报告4264份，超额完成绩效目标。

  （3）为缺少技术力量的中小企业提供建立检验室、检验人员培训、制定企业标准、委托检验等技术咨询服务，加大服务龙岩经济开发区、各工业园区企业的服务力度。2016年，为企业培训检验人员59人次。为企业的生产提供了有效的技术支持和保障，对区域产业技术进步的促进作用。

  （4）行政事业性收入468万元，超额完成市财政年初核定的350万元目标数。

  （5）三是新扩认证检测项目。在我所现有的人员、设备基础上，今年1月新扩检测项目600多项（参数），已认证项目达6000多个项目（参数），实现检测范围、检验能力的新突破。

   （二）项目绩效评价工作开展情况

    根据绩效自评指标体系，选用评价方法为比较法，分为投入、过程和产出与效益等三个大项12个细化项目。对2016年该中心的研发工作，经过收集资料，核实情况，比较原先设定和实际完成的工作任务和目标、比较原先经费预算安排和实际的各项经费开支。核实了预算批复的项目目标完成情况。经对本项目评价指标评分，本项目综合得分98.5分，评价等次为优秀。

   （三）项目绩效分析

    投入类指标满分30分，其中时效情况，项目的实施时间为2017年度，与计划时间相符，得8分；项目立项，与计划数相符合，金额一致，得8分；成本控制按年初设定的目标已完成，得7分；2017年资金已全部到位，得7分。自评30分。

    过程类指标满分30分，其中，业务管理情况，具有相应的业务管理制度，确保产品质量检验业务的顺利完成，得9.5分，扣0.5分，主要扣分原因为单位各项制度及执行力度有待进一步完善；管理制度本单位制定了内部十三项，在执行过程中加强组织领导，明确责任，不定期进行审查，对违反内部制度的，由责任科室上报并按规定追究相关人员责任，但须不断完善，扣1分，得9分；资金使用情况，符合有关管理制度的规定，有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过所务会议集体讨论，形成会议纪要，得10分。自评28.5分。

    产出与效益类指标满分40分，其中产出数量完成职工培训计划52人次，完成年初制定的计划，得3分；帮扶企业培训检验人员59人次，超额完成年初任务，得3分；完成检验报告4264分，完成年初制定的1500份目标，得3分；完成年初制定的认证项目100个，得3分；产出质量中检验报告质量计划检验报告综合缺陷率≤5%，关键缺陷率≤1‰，年终达到预期目标，得3分；培训合格率得3分；经济效益中为企业发展提供技术服务得4分、业务收入超额完成得4分；社会效益得3分，为企业的发展提供技术支撑；执行节能环保标准，环境效益得3分；可持续效益得4分，为企业服务发挥作用的年限为3-5年，满意度调查，得4分，加强提高为企业服务的能力，服务对象有效抱怨率为零。自评38.5分。综合得分98.5分，自评为优秀。

    四、项目存在的问题和改进措施

   （一）项目存在问题

    1、已列入《福建省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的“室内空气净化器检测”和“机动车尾气后处理装置检验”项目资金来源渠道不明确，项目无法按既定计划实施。

    2、国家质检中心知名度和影响力不够。国家质检中心是目前在空气污染治理设备行业唯一一家建成的质检中心，但受地理位置限制，走出去的力度不够，在外地区知名度和影响力不够，业务发展受限。

    3、技装技改资金投入不足。由于新产品的出现、检验方法和标准的变更、设备的老化等因素的影响，在一定程度上导致部分设备已经不能满足新形势下质检相关工作的开展，而技装技改预算资金无法满足实际需求。

   （二）、改进措施

    1、加大科研能力，营造科研氛围，加强科研项目的申报工作，争取更多的项目资金；加强国家质检中心品牌培育力度，进一步扩大影响力和知名度。

    2、加强能力建设。一是持续推动“室内空气净化器检测项目”资金落实，优化做好该项目的实施工作，切实加强能力建设，提高为企业服务的能力。二是以有效整合食品检测资源为目标，提升检验综合实力。

    五、预算管理、绩效管理思路

    力促产业聚集。以帮扶企业解决实际问题为导向，走进企业为企业发展提供强有力的技术支撑，进一步促进龙岩环保产业聚集，实现规模化发展。　　

　                                                                       龙岩市产品质量检验所

                                                                           2017年5月10日